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老師，有一筆款需要走賬，有實際合同和對公轉賬，甲方把錢打過來，我們要付出去給他，合同金額是195萬，稅率6個點，那轉出去的錢不能全部轉出，轉出的金額怎么確定呢
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你好，這個沒有固定的算法。雙方商量。
等于是虛開發票收稅點？
04/24 11:02
84784981 
04/24 11:06
不是的，是實際業務的，只是其他人做
宋生老師 
04/24 11:07
你好，你們按你們的稅負率就行。不低于稅負就不虧。
84784981
04/24 11:11
高新科技，一般稅負率多少呢
宋生老師
04/24 11:12
你好，每個企業不同，你是一般納稅人的話，其實建議你直接收6%
84784981
04/24 11:15
但有個情況，我們有個業務也需要他們那邊過一下，想著就不扣稅點，但又不能平轉，看這個稅點怎么確定
宋生老師
04/24 11:16
你好，上面說了，沒有固定的標準算法。雙方商量，都能接受就行。
宋生老師
04/24 11:17
就像你賣包子，沒有固定說必須要1塊或者2塊。只要你自己覺得合適就行。
84784981
04/24 13:02
那是他先把票開過來，還是等我們給甲方開了票，他再開票過來合適
宋生老師
04/24 13:15
你好，這個最好是他先開發票過來。
84784981
04/24 13:27
他把發票開來，分錄怎么做呢
宋生老師
04/24 13:28
你好，甲方把錢打過來，我們要付出去給他。也是給甲方？還是給第三方
84784981
04/24 13:30
我們把錢打給他
宋生老師
04/24 13:30
你好，他把錢打給你，然后你又把錢打給他?
84784981
04/24 13:32
是我們和甲方簽195萬的合同，我們收到甲方錢后再付給他，他拿合同和發票來，我們再轉給他
宋生老師
04/24 13:41
你好，他說的是誰，是甲方嗎？
84784981
04/24 13:43
不是，相當于是他接的活，從我們公司走一下
宋生老師
04/24 13:44
你好，這樣的話，他給你們的發票，你們做為成本
84784981
04/24 13:47
如果他提前開的話，做成本，但我們還沒收到甲方錢，沒有收入，那借方做什么科目呢
宋生老師
04/24 13:47
你好，你進入工程施工合同成本
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