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老師,企業所得稅匯算清繳后。實際是多交了一些企業所得稅。那我申報財務報表的時候利潤表里面所得稅費用還是填寫以前數據嗎？
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是，申報財務報表的時候利潤表里面所得稅費用還是填寫以前數據
04/24 10:42
84785000 
04/24 10:48
我們公司把2024年需要調整的分錄單獨放到13期里面。我是不是應該計提企業所得稅負數？13期里面我補提了2024年年終獎。導致費用增加利潤減少。我是否應該沖回多計提的企業所得稅
文文老師 
04/24 10:54
若涉及到退回企業所得稅，或前期多計提了企業所得稅，可直接沖回
84785000
04/24 10:56
意思是我13期間需要補計或沖回所得稅費用？如果多交的企業所得稅匯算清繳后可以退回？
文文老師
04/24 10:58
是，多交的企業所得稅匯算清繳后可以退回
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