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老師我24年做了以下憑證： 1.收A款，沒開票但是記入收入了 借銀行存款100，貸主營業務收入100 2.應付B款，收到票了，有合同 借管理費用100，貸應付款100 借應付款100，貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款，沒票，但是我記入收入了，這個怎么辦 我現在在2025年4月份，把24年3個憑證沖紅，重新做一個往來款憑證 借銀行存款100，貸應付賬款100 借應付賬款，貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬，不會影響匯算清繳吧
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您好，你25年做的這幾筆分錄沒有什么意義呀，為啥沖紅重做？
04/23 15:03
84784993 
04/23 15:05
二四年收到的那個錢不是沒有發票嗎？但是我計入收入了
84784993
04/23 15:06
無票收入是需要在匯算清繳納稅調增嗎？
歲月靜好老師 
04/23 15:06
沒有發票，不影響計入收入。
84784993
04/23 15:06
影響我的所得稅會算清繳嗎？
歲月靜好老師
04/23 15:08
有收入，沒開發票，而且你已經確認了收入，對所得稅沒有影響的。
84784993
04/23 15:09
噢噢，對利潤有影響是嗎
那我這樣做賬可以是嗎？需要調整嗎？
歲月靜好老師
04/23 15:10
你的賬沒問題，不需要調整。
84784993
04/23 15:13
好的，老師
我們公司2025年第一季度賣出產品，只開具了發票，沒有合同，也沒用認定印花稅買賣合同，這個不用交印花稅吧
歲月靜好老師
04/23 15:14
您好，錯了，是需要交印花稅的。
84784993
04/23 15:15
我們是小規模，那交印花稅的計稅金額就是我們這個季度的不含稅開票金額，我這樣理解可以嗎老師
歲月靜好老師
04/23 15:16
如果沒有合同，就以開票金額為稅基交稅，這是可以的。
84784993
04/23 15:18
老師，那2024年7-9月份第三季度我沒有交納賣出產品的印花稅，只交納申報了租賃合同的印花稅，這個怎么辦
歲月靜好老師
04/23 15:19
您好，進行補申報并繳納稅款就可以了。
84784993
04/23 15:20
就是在這個月進行印花稅按次申報嗎？這樣補申報會有滯納金嗎？
歲月靜好老師
04/23 15:21
是的，早過了申報期了，會有滯納金的。
84784993
04/23 15:23
那平時我們開具的文化服務費活動發票需要繳納印花稅嗎？這個我們都沒交過？
文化服務不算印花稅里面的技術合同吧？
歲月靜好老師
04/23 15:23
您好，文化服務一般不需要交印花稅的。
84784993
04/23 15:26
老師，我現在做匯算清繳，營業收入有2630517.57元，但是它提示本屬期申報增值稅收入1881717.57元，相差的正好是沒開票收入，這個怎么辦，不用管嗎？
歲月靜好老師
04/23 15:49
沒開票的你不是做收入了嗎？
？
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