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問題已解決

老師你好,我接了一個小規模納稅人企業的會計,才發現之前的會計每季度申報的財務報表和會計上的財務報表不一致,這就是兩套賬的問題嗎,現在是四月份,我要建帳接她三月份的余額,我怎么接呀!

84784993| 提問時間:04/23 13:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個不一定有兩套賬,后期他有可能是修改過吧。他如果是兩套賬的話,他手里應該也有兩套賬本兒,一個外賬,一個內賬。申報的時候和外賬是一樣的。他申報的數據如果沒有做賬,也出不了數據 做賬只能根據你賬本的來。
04/23 13:02
84784993
04/23 13:12
給稅局申報的會計報表數據和會計賬本會計報表的數據不一樣,也沒有內賬外賬,我是按會計賬簿接余額建賬,那下季度申報會計報表時,與上期不一樣肯定有稅務風險,該怎么辦?
郭老師
04/23 13:14
那你既然接了你就調整 申報不對你去修改 修改成和賬上一樣的
84784993
04/23 13:16
這個公司2023年成立的,感覺他是從2023年開始賬表不不一致, 那得要從23年修改嗎?
郭老師
04/23 13:18
對的是的對的是的,自己修改不了的,去稅務局修改。
84784993
04/23 13:20
2024年還交了幾萬塊錢的企業所得稅,那要修改報表肯定是難
郭老師
04/23 13:23
24年繳納的做到2024年就是交了幾月份的?
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