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問(wèn)題已解決
老師，退回來(lái)的2024年1-11月的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位和個(gè)人部分怎么做賬呢，分錄怎么做，退回來(lái)的養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分怎么處理，是退回去給員工個(gè)人還是怎么處理。
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你好，退回的個(gè)人部分可以打款給個(gè)人，也可以以后發(fā)工資時(shí)少扣就行
04/23 11:10
84784984 
04/23 11:13
有些人已經(jīng)離職了主要，我想直接打給個(gè)人，不然還比較麻煩，人太多了
家權(quán)老師 
04/23 11:15
那么直接打款就行了哈
84784984
04/23 11:39
老師，這個(gè)不用做到以前年度損益調(diào)整嗎
84784984
04/23 11:40
退的去年的，分錄怎么做
家權(quán)老師
04/23 11:42
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?沖公司部分
84784984
04/23 11:44
完整的分錄怎么做老師
家權(quán)老師
04/23 11:46
借：銀行存款
貸:?應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老報(bào)保險(xiǎn)
? ? 其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?沖公司部分
借：其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老
貸：銀行存款
84784984
04/23 11:53
非常感謝老師
家權(quán)老師
04/23 11:54
不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784984
04/23 12:14
這個(gè)分錄，不用沖銷(xiāo)之前多計(jì)提的管理費(fèi)用嗎？
家權(quán)老師
04/23 14:19
不需要的哈，跨年了只能調(diào)整利潤(rùn)分配了
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