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交社保時，沒有借記其他應收款-個人，但是發工資時，貸記了其他應收款-個人，導致其他應收款借方負數，怎么平賬
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你好，那你交社保的。怎么做的憑證？
這樣子的話是你交社保的時候憑證做錯了，你應該重新更正。
04/23 10:19
84785024 
04/23 10:21
這是22年記錯了，之前是代理記賬，直接記了管理費用社保，貸銀行存款。
84785024
04/23 10:23
直接借管理費用負數，，貸其他應收款負數，可以嗎
宋生老師 
04/23 10:25
你好，操作可以操作，但本身不合規。
84785024
04/23 10:30
那應該怎么操作呢
宋生老師
04/23 10:32
你好，對的做法是要記錄以前年度損益調整，然后再去更正之前的匯算。
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