那對于你們來說的話就計入營業外收入。

你好，你當時借出去的錢沖減了之后，計入營業外收支。 其實嚴格來說這個分公司是跟你們一起的才對。

平時就應該做合并報表，不過你上面說是獨立核算，那就不用了。

你好，不用客氣的了。

你好，去年收到錢了嗎

你好，轉進來，去年計入其他應付款現在轉入營業外收入。

你好，是的，就是這樣了。

你好，是的，是需要調的。

你好，是的，就是憑證做到現在。

你好，這個用以前年度損益調整

你好，不用客氣的了。

沒有，沒有給轉賬

我們一共4個分店，2個虧損，借出去的錢收不回來了，2個盈利，各剩了30多萬，虧損的我做營業外支出嗎？盈利做營業外收入嗎

明白了，謝謝您

還想咨詢一下，上面說的是發生在去年，這個賬我需要怎么調整啊？能告訴我一下會計分錄嗎

現在的這個余額掛在往來。虧損的在應收賬款借方，盈利轉回的在其他應付款貸方

是的，去年收到的錢，去年分店注銷，錢直接轉進來了

我在今年做憑證：轉進來錢的，做，借：其他應付款，貸營業外收入 虧損還不回來錢的，做，借：營業外支出，貸：應收賬款嗎

那今年的企業所得稅匯算，需要調整嗎？

那是今年匯算2024年的報表調整，然后憑證更改在今年嗎？有點不太明白啊

憑證做到現在，報表在去年的報表就調整了，但是做到今年的憑證會影響我今年的利潤總額啊，這怎么處理

好的，明白了謝謝