00:10:00
問題已解決
老師如果我暫估分錄這樣，借，主營業務成本，貸，應付賬款，那我調增這個分錄如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
虛增的嗎？如果是的話，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
04/19 08:24
84784965 
04/19 08:27
對的，我們是小企業會計準則，不用紅沖原來分錄，直接將這個分錄haha更改成，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
郭老師 
04/19 08:29
是的對的是的對的。
84784965
04/19 08:31
老師這樣資產負債表的勾稽關糸就不平了，有沒有影響
郭老師
04/19 08:40
你好，這個沒有影響，可以忽略。
84784965
04/19 08:41
如果不是虛增，是不是借應付賬款貸營業外支出
郭老師
04/19 08:49
你好，你們不需要支付嗎？不需要支付是營業外收入。
84784965
04/19 08:51
不需要支付
84784965
04/19 08:52
以那個分錄為準
84784965
04/19 08:53
借，應付賬款 貸，營業外收入
郭老師
04/19 08:54
借應付賬款貸營業外收入
84784965
04/19 08:55
這個分錄不是虛增的分錄，進入利潤分配未分配利潤是虛增的分錄，還是都可以用
郭老師
04/19 09:03
你好，虛增的需要紅沖，如果是實際的業務不要紅沖。你不支付的那一部分轉營業外收入里面去。
84784965
04/19 09:19
虛增的紅沖過，然后分錄怎么寫
郭老師
04/19 09:20
借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤。這個就是跨年紅沖
當年的是借應付賬款貸主營業務成本。
84784965
04/19 11:19
嗯嗯，好的，虛增跨年不跨年就是老師寫的這兩個分錄。不虛增是記入營業外收入里面
郭老師
04/19 11:20
你好，虛增的沒有跨年借應付賬款貸主營業務成本
跨年了，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
如果沒有虛增借應付賬款貸營業外收入。
84784965
04/19 11:21
嗯嗯，感謝老師回答
郭老師
04/19 11:21
不用客氣，周末愉快
閱讀 50
描述你的問題，直接向老師提問
321
意見反饋
