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老師,個體工商戶,一季度開票408546.53,增值稅申報表怎么填?增值稅應該交多少?

84785026| 提問時間:04/16 08:51
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,專票不含稅銷售額填到第二行開具的專用發票,普票不含稅銷售額填到第三行開具的其他普通發票,合計數408546.53填到第一行,點保存,408546.53*2%=8170.93填到第16行減征額,本期應按稅款是4085.47元,附表的減免政策也選一下,選小規模減按1%這個
04/16 08:56
84785026
04/16 08:58
沒有季度不超30萬那個免征的嗎老師?
84785026
04/16 08:58
直接按開票金額直接減按1%來交增值稅嗎?
小正老師
04/16 08:59
你好,季度開票不超過30萬政策還有,開超過30萬,按全部開票的稅額繳納,不是按45萬-30萬的差額繳納
84785026
04/16 09:01
老師,如果開票29萬,也不用交增值稅是吧?只要到達30萬和超30了就全額交?
小正老師
04/16 09:04
你好,是的只要不含稅銷售不超過30萬(包括30萬)都是免征,超過30萬,就全額繳納
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