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問(wèn)題已解決
老師，負(fù)責(zé)發(fā)票的人1月沒(méi)開票，因此她沒(méi)有下載全量發(fā)票，就報(bào)給我開票金額為0，因此我只報(bào)了未開票收入。現(xiàn)在被告知1月公司車買了，發(fā)票開在1月。我現(xiàn)在是這樣做3月的賬的：在3月做固定資產(chǎn)清理，做完后，再調(diào)增管理費(fèi)用～折舊費(fèi) 借：固定資產(chǎn)清理 貸：管理費(fèi)用～折舊費(fèi) 借：營(yíng)業(yè)在支出 貸：固定資產(chǎn)清理（核算后在借方，結(jié)轉(zhuǎn)到貸方）。我在當(dāng)期調(diào)整，不動(dòng)1月2月的賬。但是我去更正申報(bào)1月，補(bǔ)交增值稅，這樣可以嗎？
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同學(xué)你好，開票的不是1月沒(méi)開票嗎？還怎么把票開在1月呢
04/15 14:04
84785018 
04/15 14:06
開票的人沒(méi)開，所以他覺得沒(méi)得。是老板賣了，代開的發(fā)票。我讓開票的人去電子稅務(wù)局去下載1月全量發(fā)票，結(jié)果就有了
爽爽老師 
04/15 14:07
哦哦，那可以現(xiàn)在去返回去調(diào)整1月份的納稅申報(bào)表，然后賬可以調(diào)在當(dāng)月
84785018
04/15 14:09
像我剛說(shuō)的這樣做可以嗎？賬只在當(dāng)月調(diào)整，其他月份不調(diào)賬了，但是我要去更正申報(bào)1月的增值稅
爽爽老師
04/15 14:10
是的，可以的沒(méi)問(wèn)題
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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