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小規(guī)模開稅率3%普票32萬，那應繳納的增值稅是多少
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按不含稅銷售額乘以1%交增值稅
04/15 11:05
84785026 
04/15 11:11
那下面這個繳稅6390.87+普票不含稅金額190313.39*0.01=8294元？
文文老師 
04/15 11:13
是的，普票部分交增值稅，普票不含稅金額190313.39*0.01=8294元
84785026
04/15 11:17
電子稅務局上自動生成的，怎么不是這樣的，它是按3%開票的就是按3%交的稅
文文老師
04/15 11:20
專票按發(fā)票上的稅額交
84785026
04/15 11:21
專票是按發(fā)票上的稅額交的啊，3%的普票也是按3%的稅額交的
文文老師
04/15 11:26
再填寫減免稅明細表
84785026
04/15 11:49
那不含稅銷售額也得調(diào)整，這樣的話，系統(tǒng)匯提示比對不通過吧
文文老師
04/15 11:54
不含稅金額不用修改
84785026
04/15 12:00
那做賬的，這減免的2%稅額，怎么做賬呢
文文老師
04/15 12:02
減免的，計入營業(yè)外收入
84785026
04/15 12:21
比如開了5萬的發(fā)票，如果按1%開具發(fā)票的話，不含稅銷售額是49504.95，稅額495.5。但是按3%開票的不含稅銷售額48543.69，稅額是1456.31元，減免稅額我是填1456.31-495.5=960.81這樣填？
文文老師
04/15 14:21
是的，你的理解是對的。
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