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老師，小規模申報企業所得稅季度申報時，數據填的是利潤表季報表格嗎？利潤表季報本年累計金額那列嗎
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同學你好，當期金額填季度數據，本年累計填本年度累計數據。
04/14 23:34
84784947 
04/14 23:41
看利潤表季報利潤表數據嗎
84784947
04/14 23:42
看的是季報年末數據，怎么還是自動標黃呢
微雪老師 
04/14 23:44
同學你好。點擊下黃色感嘆號看提示什么
微雪老師
04/14 23:44
建議先填季度報表，再申報所得稅
84784947
04/14 23:47
老師，企業所得稅填的沒錯吧
微雪老師
04/14 23:51
同學你好，首先利潤表那里，一季度的當期金額跟本年累計應該是一樣的。然后申報表那里，按照利潤表填，兩者數據應該是一樣。
84784947
04/14 23:53
增值稅這個小微企業免稅額對嗎老師，這個數據咋算出來的呢，免稅銷售額15105.07是對的
微雪老師
04/14 23:55
同學你好15105.7*3%得出來的
84784947
04/14 23:57
但是我開票稅率是1%，它自動帶出來是這個乘以3%之后的稅額，需要手動改嗎老師
微雪老師
04/14 23:58
不用的，小規模納稅人稅率是3%，你開票是因為有稅收優惠政策1%
84784947
04/15 00:01
明白了，企業所得稅季報應該是按這個利潤表季度利潤表填是吧
微雪老師
04/15 00:07
是這樣的，同學。沒有錯。
微雪老師
04/15 00:08
早點休息喲，方便的話幫老師點一個五星好評，祝您生活愉快
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