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老師,通行費發票,是不是可以抵扣?

84785045| 提問時間:04/13 13:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果是一般納稅人單位,取得通行費電子發票,進項稅額 是可以計算抵扣的
04/13 13:42
84785045
04/13 13:43
寫了稅額的,是不是直接就可以勾選抵扣
鄒老師
04/13 13:43
你好,如果是普通發票,不需要勾選,直接計算抵扣就好了?
84785045
04/13 13:44
普通發票,那我做分錄怎么寫呢
鄒老師
04/13 13:44
你好 借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現金等科目
84785045
04/13 13:44
怎么計算呢
84785045
04/13 13:45
普通發票也是寫進項是啦
鄒老師
04/13 13:45
你好,可以抵扣的進項稅額=通行費含稅金額/1.03*3%?
84785045
04/13 13:48
老師,普通發票是計算好的,那我直接填寫分錄就可以了吧。申報增值稅時候,再勾選還是計算
鄒老師
04/13 13:49
你好,申報增值稅的時候,是直接計算抵扣。(這個不需要勾選)
84785045
04/13 13:49
填寫在哪一欄次呢
84785045
04/13 13:50
那勾選那邊會跳出來這些發票嗎
鄒老師
04/13 13:52
你好,不會。 填寫在附表二 — 其他扣稅憑證 —? 其他欄次
84785045
04/13 13:53
好的,謝謝老師
鄒老師
04/13 13:54
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
84785045
04/13 13:54
但是有的公司。我看通行費又可以勾選,是因為是專票原因嗎?
鄒老師
04/13 13:54
你好,通行費的普通發票,不需要勾選,直接計算抵扣就是了 如果是專用發票,才需要勾選抵扣的
84785045
04/13 14:09
那只要是通行費發票都可以計算抵扣嗎?
鄒老師
04/13 14:16
你好,前提是電子發票(而不是紙質的),而且是一般納稅人單位,才可以計算抵扣的
84785045
04/13 14:45
有種電子票只是顯示了金額,和數量的,沒有顯示稅額的這種呢
鄒老師
04/13 14:50
你好,這種票可以抵扣的稅額,是需要自己計算的
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