00:10:00
問題已解決
一家外貿公司有內銷也有外銷？外銷銷項是0，進項出口退稅，那內銷的就正常交增值稅對嗎？那怎么區分開內外的進項呢。實操一般怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，內銷正常抵扣進項，繳納增值稅，內外銷的進項勾選不一樣，內銷是抵扣勾選，外銷是退稅勾選，外銷退稅的進項，勾選確認必須在月底前完成，次月才能退稅，抵扣勾選在申報期結束前都可以
04/12 10:59
84785032 
04/12 11:10
勾選我知道的，主要是實際操作中怎么區分內銷外銷的進項呢？我拿到票，我怎么知道它是內還是外？
小正老師 
04/12 11:13
你好，根據取得的發票和采購人員核對，采購的是哪一個合同，看這個合同是內銷合同還是外銷合同
84785032
04/12 11:15
好的，那設置科目的時候，那些科目明細科目要怎么設置？方便區分開內外銷
小正老師
04/12 11:24
你好，主營業務收入，內銷：`主營業務收入-內銷，外銷：`主營業務收入-外銷
主營業務成本
- 內銷：`主營業務成本-內銷
- 外銷：`主營業務成本-外銷
1. 庫存商品/原材料
- 若需區分內外銷存貨：
- 內銷：`庫存商品-內銷-商品A`
- 外銷：`庫存商品-外銷-商品B， 進項稅額如果為了方便查賬也可以分開，外銷：應交稅費應交增值稅-進項稅（外銷），內銷：應交稅費-應交增值稅-進項稅（內銷）
- 銷項稅額：`應交稅費-增值稅（內銷稅額`
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
327
意見反饋
