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老師我們是農業企業，正在建設新廠房請問新廠房建設的費用有的能入成本有的入費用，請問怎么區分，具體用哪些科目，二級明細又該怎么設置
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你好，與新廠房有關的費用，都能計入新廠房的建設成本。只是你設置不同的二級科目就行。
比如材料費，人工費，機械設備，燃料動力，其他費用等等
04/12 09:11
84785042 
04/12 10:45
謝謝老師，
84785042
04/12 10:49
有關社保的計提，之前的會計是當月計提當月繳納，計提個人和單位部分。我習慣當月計提下月繳納只計提單位部分，有2個問題，第一社保當月計提當月繳納，該怎么做賬，以前會計的計提方式是否正確，第二如果改用當月計提下月繳納中間該怎么銜接呢
宋生老師 
04/12 12:28
您好，最終還是一樣的。當月計提，借管理費用社保公司部分，貸應付職工薪酬社保。然后繳納，借應付職工薪酬社保公司部分，其他應收款社保個人部分，貸銀行存款
宋生老師
04/12 12:28
不需要其他銜接，你下月支付，就下月做第二個分錄
84785042
04/12 15:45
謝謝，那個人部分也計提就是錯的
宋生老師
04/12 16:55
您好，這個不需要單獨去計提
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