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問題已解決

老師,關于增值稅申報問,三月收入暫估,次月開票。四月申報增值稅,附表2回帶出2月開票金額,我四月增值稅申報表附表1應怎么填。

84785004| 提問時間:04/11 17:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
暫估收入按未開票收入列填寫
04/11 17:24
84785004
04/11 17:59
那我最終的銷售應該是2月開發票的加3月未開票的,那豈不是重復交稅了。
84785004
04/11 18:02
我2月暫估收入就在3月未開票欄有申報,按道理我應該未開票欄應該負數填列。
文文老師
04/11 18:10
4月開票時,未開票欄 負數填列
84785004
04/11 20:36
還是沒太明白,我每月增值稅銷售額是按上上月開票金額,還是上月未開票金額。
文文老師
04/12 09:34
按上月利潤表的收入額
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