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問題已解決
老師你好 有一張走逃的2024年進項票 現(xiàn)在稅所要求進項票轉(zhuǎn)出 并且匯算清繳調(diào)增 請問我應該怎么做分錄
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點那個預填專項附加扣除按鈕
04/11 10:35
84785002 
04/11 10:39
老師 你說的匯算清繳有個預算
家權(quán)老師 
04/11 10:40
按無票支出處理，先在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應的項目，沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785002
04/11 10:44
紅沖原憑證
84785002
04/11 10:47
再原材料暫估上 ，是這樣嗎 還需要做其他分錄嗎
家權(quán)老師
04/11 10:47
不需要紅沖的，那個業(yè)務是真實的，只是涉及損益科目不能稅前扣除，要納稅調(diào)增。進項要轉(zhuǎn)出
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