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問題已解決
請問下你們比如外地項目一開始按合同開發票120萬，然后按2個點繳納增值稅及附加稅，如果現在確認了結算金額是102萬，相當于要開紅沖發票18萬，那我想問下，你們在外地預繳的增值稅及其他附加稅和企業所得稅，你們有辦理過退稅嗎？
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辦理過
去稅務局帶著外經證
合同
你的外管證沒有核銷吧？
你看下預繳申報能修改吧
我們當時修改不了讓退
04/10 21:05
84784989 
04/10 21:17
注銷了外經證，我還有個項目是1月份開的發票，開了400多萬的紅沖發票，退2個點增值稅可以退20多萬還可以退嗎？我記得好像的24年1月份開的發票
郭老師 
04/10 21:19
你好可以可以這么做的
去稅務局
84784989
04/10 21:19
24年開的票還能啊？過了那么久時間?
郭老師
04/10 21:20
紅蟲發票沒有時間限制
84784989
04/10 21:23
你是說紅沖發票退稅沒有時間限制是吧
84784989
04/10 21:23
老師有沒有哪個文件規定可以退稅的，我怕稅務局不給退，會不會說要查賬啊？
郭老師
04/10 21:32
根據《中華人民共和國稅收征收管理法》的規定，納稅人超過應納稅額繳納的稅款，稅務機關發現后應當立即退還；納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發現的，可以向稅務機關要求退還多繳的稅款
84784989
04/10 21:36
好的，謝謝老師
郭老師
04/10 21:37
不用客氣，工作愉快。
84784989
04/10 21:39
但是有一個問題，開了紅沖發票，他的銷項稅額就是負數了啊，我記得我們當地申報納稅時已經抵扣進去了了，還可以退稅嗎？這個稅是在外地預交的2個點還能退嗎？
郭老師
04/10 21:40
異地得必須退
在本地抵扣了需要減出來補稅
如果是企業所在地的，一般納稅人一般不給退，留著以后你過
84784989
04/10 21:42
異地得必須退
在本地抵扣了需要減出補稅?，，，我們有發票啊！本地可以操作抵扣進去嗎？
84784989
04/10 21:42
如果說異地退了，本地又補稅，這個意義何在
84784989
04/10 21:43
還不如不退稅?是吧？
郭老師
04/10 21:55
異地必須退，因為他多收了國庫不平
前幾天就是有個學員，他是異地多久了他不清楚，然后后期稅務局那邊打電話讓他去退，他退了之后他在企業所在地這邊有地庫了，過了好長時間了一年多了，抵扣的這邊他又去更正，又需要補稅交了滯納金
84784989
04/10 22:03
啊，那異地退了，本地又交，好像就一回事了，早知道早點在發生時退就好了是吧？
郭老師
04/10 22:38
是的
其他的你自己決定
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