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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)問(wèn)題，剛檢查出來(lái)做了一筆錯(cuò)賬，有一個(gè)成本重復(fù)記了，去年1月記了一次，12月又記了一次，現(xiàn)在要怎么調(diào)啊？是反結(jié)賬回去做還是做到今年
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您好，不用反結(jié)賬，紅沖一個(gè)分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替同時(shí)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表要考慮這個(gè)調(diào)整，反結(jié)賬到24年也是可以的，就是特別累人
04/10 20:19
84785001 
04/10 20:21
紅沖的話，2024年的年報(bào)怎么改。
84785001
04/10 20:21
小規(guī)模，建筑分公司。
董孝彬老師 
04/10 20:22
您好，就是利潤(rùn)表的期間費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)變小了
84785001
04/10 20:23
賬是做到今年1月份，然后要手動(dòng)去改年報(bào)的數(shù)據(jù)是吧！
董孝彬老師
04/10 20:26
您好，是的，損益科目要用未分配利潤(rùn)代替哦，不能影響25年利潤(rùn)表的
84785001
04/10 21:02
謝謝老師
董孝彬老師
04/10 21:03
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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