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問題已解決
老師，公司付款給供應商，但是沒有收到發(fā)票，做賬：借：預付賬款 貸：銀行存款，確定以后也不會取得發(fā)票了，預付賬款應該怎么沖呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
貨物收到了，借庫存商品貸預付賬款就可以。沒有發(fā)票，你正常做就行，但是抵扣不了所得稅
04/10 19:19
84784962 
04/10 19:24
老師，24年的時候支付給供應商貨款（公戶轉私戶）做借：其他應收款? 貸：銀行存款? ? 這筆賬這樣平對嗎？25年再做一筆同樣相反分錄，再重新做借：主營業(yè)務成本
貸：銀行存款 可以嗎？這筆主營業(yè)務成本沒有取得發(fā)票匯算清繳的時候再做調增
郭老師 
04/10 19:27
你好，支付貨款不能用其他應收款。主營相關的是預付或者應付。
84784962
04/10 20:00
老師，我知道我不能用其他應收款，但是之前公司賬是代賬公司做的，他們不太清楚情況，現(xiàn)在還能怎么調嗎？
郭老師
04/10 20:04
可以的，可以紅沖，然后再這做正確的，也可以直接調整。
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