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問題已解決
老師去年開的專票，今年1月進行抵扣認證，現查出未入賬，價稅合計有6000左右(紙質專票)，但票沒回來，鐵路運輸票，現在也無法取得，這張票要如何處理呢？謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，很高興為您解答，請稍等
04/10 18:53
董孝彬老師 
04/10 19:02
?您好，業務真實前提下補分錄，下面的損益科目用以前年度損益調整來代替
借：管理費用等 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? ? ? 貸：其他應付賬款/銀行存款
2.聯系鐵路部門獲取發票記賬聯復印件，取不到時，留存認證記錄、業務憑證備查。
84784952 
04/11 06:48
老師。今年直接做管理費用，隨后把這筆稅額進項轉出，明天進行調整，這樣可以嗎？謝謝
董孝彬老師
04/11 06:51
您好，咱要調增的話，那我們也不用入賬管理費用了嘛，本月申報時把這個進項稅轉出就完成啦
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