工地管理人員按實際投入的成本，與我賬上的成本不一致（成本有的票沒有開，有的沒有報銷），這部分怎么處理？

你好，這個你賬上可以暫估。或者你按你賬上的金額來結轉

2024年11月答的合同，總價39萬，預算總成本為36萬，2024年11月收到預付款17萬，計入了工程結算，11-12月產生成本6萬，那12月結轉11-12月成本，是不是結轉6萬？然后結轉收入是不是 完工比例*17=6/36*17 ？

2024年11月答的合同，總價39萬，預算總成本為36萬，2024年11月收到預付款17萬，計入了工程結算，11-12月產生成本6萬，計入在工程施工-合同成本，那12月結轉11-12月成本、收入怎么結轉？

你好，你借工程結算，貸合同成本，貸合同毛利。

合同毛利，這個怎么核算？

你好，就是差額計入毛利。

工程還沒有完工，需要2026年11月才能完工

你好，你可以每個月都這樣處理。

那不需要確認收入嗎？

你好，這個結算就是收入。

原來是這樣做賬的，11月收到預付款，借：銀行存款 17萬，貸：工程結算 16.83 應交稅費 0.17；11-12月支付成本， 借：工程施工-合同成本 6萬， 貨：銀行存款 6萬。成本和收入都沒結轉。如果按17萬結轉收入，6萬結轉成本，就會使2024年需交企業所得稅，這個項目2025-2026年都會虧損，是不是結轉的收入和成本結轉錯了？

你好，你按完工程度來，別按收到的錢來

按完工程度來，那收到17萬，成本支出6萬，科目怎么寫呢

你好，你如果不太理解工程施工類的科目你就可以直接借。主營業務成本。，貸工程施工合同成本。

然后借工程結算，貸主營業務收入

好的，那營業收入按工程進度來，工程進度怎么算呢？

你好，就是上面說的方法，工程人員確認，或者按投入的成本占預計總成本的比例

投入成本6，預計總成本30，是6/30*17 ？還是6/30*39？

你好，你是想算對應收入嗎

預計總收入是多少呢