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出口退稅退回來的款做了借銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅（出口退稅），那月末結轉稅金的時候這筆出口退稅應該怎么處理怎么做分錄？
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借應交稅費應交增值稅，出口退稅，
貸應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅。
04/10 15:05
84784962 
04/10 15:07
那這個是不是就相當于也要交稅了？
郭老師 
04/10 15:08
不會交稅的，你的進項稅額也結轉到轉出未交增值稅不就平了嗎？
84784962
04/10 15:12
比如我的銷項是90，進項是70，那本來我是要交20的，現在出口退稅和銷項結轉的時候不是在一起么，結轉到轉出未交增值稅變成了90-70+20=40 我有點沒繞過來
郭老師
04/10 15:17
退稅勾選選擇了多少？抵扣勾選選擇了多少？
84784962
04/10 15:19
抵扣勾選選擇了70 退稅的20是已經到賬上了
郭老師
04/10 15:22
你好，退稅勾選勾選了多少
不是這個月的嗎？不是這個月的話，你上一個月的鏡像是不是還有余額呀？
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