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老師好，有即征即退的軟件產品銷售，那進項稅額該怎么分攤？
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您好進項稅額 如果可以區分是專用于某研發項目的可以直接計入，無法劃分的，可以用當期收入的比例進行分攤
04/10 11:37
sara張老師 
04/10 11:38
但是強調的是，只用于行政后勤購買的辦公費等等無需區分
84785020 
04/10 11:50
像這張表，12行的226.98能算出來么
sara張老師
04/10 12:05
每個人分攤方式不一樣啊，具體怎么算的還得問報這個表的人
84785020
04/10 15:04
老師，收入，如果只是開票了，還不能確認主營業務收入，那即征即退分攤進項，是不是就不需要加進去分攤
sara張老師
04/10 16:11
你增值稅認定上叫銷售額產生了銷項，現在在計算進項，總歸得有一個分攤方式啊
84785020
04/10 17:06
這張表上不是全即征即退的金額對吧？
sara張老師
04/10 17:20
當月開具發票的，就需要算
84785020
04/10 17:21
我發了啥這是，想問的是，這張表上不是計算即征即退的金額是吧，是留抵？
sara張老師
04/10 17:56
你發在哪里啦同學？
84785020
04/10 17:57
就是上面那張表，這張表上不是計算即征即退的金額是吧，是留抵？
sara張老師
04/10 17:58
你那個表就是增值稅申報表的主表啊，即征即退在最右側
84785020
04/10 18:00
這個金額里面，沒有算即征即退的金額？算的是留抵的金額？
sara張老師
04/10 18:05
你這個期初稅額為啥是負數啊
sara張老師
04/10 18:05
即征即退那一列的是負數呢
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