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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：有一個(gè)個(gè)體商貸公司，經(jīng)營(yíng)了10多年了，一直沒(méi)建帳，稅務(wù)要求從今年1月起開(kāi)始建帳，銀行余額為0，有庫(kù)存，沒(méi)有往來(lái)，怎么建帳，不可能返到10多前去清帳嘛，哪要咋建呢
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你好，盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額，有庫(kù)存有欠款嗎？有預(yù)收款嗎？
04/09 11:22
84784984 
04/09 11:24
沒(méi)有往來(lái)，沒(méi)有欠款，只有庫(kù)存
郭老師 
04/09 11:24
你好，那填寫了庫(kù)存之后，貸方填寫利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。其他的都沒(méi)有余額是吧。
84784984
04/09 11:55
意思是借：庫(kù)存商品，貸：利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn)？哪1月交了12月稅金的咋做分錄呢
84784984
04/09 11:56
如果銀行有余額，借：銀行存款，貸：什么科目？
郭老師
04/09 11:59
你好，不需要做賬務(wù)處理。你填寫期初余額，年初余額不會(huì)需要做賬務(wù)處理的，
同樣的道理，這個(gè)銀行存款是你們借的錢或者是預(yù)收的貨款嗎？如果不是的話，也是利潤(rùn)也放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去。
郭老師
04/09 11:59
他不是需要做賬務(wù)處理的錄入期初是直接錄入期初，填寫期初余額就行。
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