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老師，我們公司是給稅務局食堂送貨的，銷售發(fā)票是次月開，第一季度沒有開發(fā)票，現在報稅該如何申報？因為銷項稅涉及免稅產品，也不好預提
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你好，你可以當不開票收入申報。
04/08 10:52
84785045 
04/08 10:55
嗯嗯，我們是小規(guī)模，不開票收入的話，增值稅怎么繳納
宋生老師 
04/08 10:59
你好，這個你當不開票收入申報就好了。
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785045
04/08 11:02
小規(guī)模，無票收入也要交增值稅的吧？主要是我們有免稅的雞蛋和肉，所以銷項稅不知道怎么處理
宋生老師
04/08 11:04
你好，你沒有超過起征點是可以免稅的。
84785045
04/08 11:17
選超起征點
84785045
04/08 11:17
一個季度大概100萬
宋生老師
04/08 11:20
你好這樣子的話，你要確認你們的免稅收入和正常交稅的收入。然后分開申報。
84785045
04/08 11:30
老師，我們的開票明細已經整理好了，可不可以將開票明細導入到電子稅務局保存起來，這樣可以看到銷項稅
宋生老師
04/08 11:31
你好，你可以試試，開票的時候導入。
但是一般情況下很難成功。
84785045
04/08 11:36
老師，為什么很難成功？是什么原因
宋生老師
04/08 11:38
你好，因為只要有一個代碼錯了或者格式錯了，就沒辦法導入。
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