問題已解決
這個月有紅沖以前發票,具體怎么做



同學您好,很高興為您解答,請稍等
04/04 12:41

董孝彬老師 

04/04 12:44
?您好,借:應收賬款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
如果已結轉成本,需同步紅沖成本分錄。
2.【我要辦稅】-【發票使用】-【發票開具】-【紅字發票開具】
電子稅務局,進入【我要辦稅】-【開票業務】-【紅字發票開具】模塊,點擊【紅字信息確認單錄入】功能,(1)選擇票據:輸入查詢條件,找到要紅沖的藍字發票,然后點擊右側的“選擇”藍色按鈕;(2)信息確認:核對發票信息,選擇紅票的票種,選擇開具紅票的原因,如需部分沖紅則錄入相應的數量/金額,確認信息無誤后點擊提交,即可成功發起紅字信息確認單。如果是無需對方確認的情況,則銷售方可以直接在【紅字發票開具】功能模塊中開具紅票(確認單狀態,對方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方,點開票紅字發票就開好了);如果需要對方確認的情況,則需要等待對方在【紅字信息確認單處理】模塊進行確認后,再由銷售方在【紅字發票開具】功能模塊中開具紅票。

84785020 

04/04 12:45
進項稅額轉出怎么做分錄

董孝彬老師 

04/04 12:45
您好,借:原材料等(負)貸:進項稅轉出(正)? 應付(負)

84785020 

04/04 12:45
需要進項稅額轉出嗎?

董孝彬老師 

04/04 12:46
您好,需要的,增值稅申報附表二第20行

84785020 

04/04 12:47
紅沖完再進項稅額轉出嗎?

董孝彬老師 

04/04 12:47
您好,是的,對方紅沖了 我們就進項稅轉出
