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問題已解決
請問老師，2024年社保費已繳納，但未計提應該怎樣處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個補計提就可以了
04/03 16:46
劉艷紅老師 
04/03 16:47
借：以前年度損益調整
貸：應付職工
借：應付職工
貸：銀行存款
84785038 
04/03 16:49
去年做的借：管理費用 社保
貸：銀行存款 為什么還要貸銀行存款
劉艷紅老師
04/03 16:51
你是指沒有做到應付職工里面，是吧
84785038
04/03 17:00
對，把工資全額（單位%2b個人）全部做到管理費用了
劉艷紅老師
04/03 17:02
把前面的做相反分錄，再按我前面寫的做正數
84785038
04/03 17:24
反結賬，可不可以在12 月做一筆分錄做沖紅，還是逐月做更正
劉艷紅老師
04/03 18:25
你直接在現在調賬就可以了，或都不調也沒事，這個并沒有影響損益
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