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老師，捐贈支出的匯算清繳要填票據(jù)采集，麻煩幫忙看看，我不知道怎么弄？
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您好，你這個超過利潤總額的12%了嗎，請問
04/03 15:31
84784988 
04/03 15:33
沒有超過
小鎖老師 
04/03 15:33
看一下利潤總額是多少？這個。
84784988
04/03 15:36
這個捐贈是2023年12月發(fā)生的，當(dāng)年的利潤總額是虧損。捐贈是2023年匯算清繳捐贈支出及納稅調(diào)整明細表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈金額
小鎖老師
04/03 15:38
如果利潤總額是虧損的話，這樣是全額都不能抵扣的，需要全部調(diào)整才行。如果利潤總額是虧損的話，這樣是全額都不能抵扣的，需要全部調(diào)整才行。
84784988
04/03 15:39
2024年利潤總額40780.63
小鎖老師
04/03 15:39
嗯，那就是按照40780.63*12% 作為限額，這個
84784988
04/03 15:39
怎么操作呢？
小鎖老師
04/03 15:40
按照剛才說那個金額作為稅收金額，生效調(diào)增
84784988
04/03 15:41
那捐贈金額小于總利潤12%，那現(xiàn)在怎么操作？
小鎖老師
04/03 15:41
小于的話，就是按照你實際捐贈金額， 填寫稅收和賬面，最后沒有調(diào)增
84784988
04/03 15:42
老師，我沒有明白
小鎖老師
04/03 15:42
啥意思，請問不理解哪句話？
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