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問題已解決

我們是外貿企業,注冊地在廣東省橫琴自貿區。我們現在辦理首單退稅,第一張是進項票,第二張是銷項票,第三張是報關單,我的。銷項票應該是開錯了,那么我的進項票和報關單的規格型號??梢赃@么填嗎?就AA型。還是我進項票的規格型號一定要填的與報關單一致。如果規格型號寫不下的話,我就必須在底下備注報關單全稱型號

84785007| 提問時間:04/01 20:03
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,圖片看不清楚進項發票和報關單的規格型號是否一致,這個需要一致的,如果寫不下,需要在底下備注報關單的全部型號
04/01 20:15
84785007
04/01 21:03
這個能看清楚嗎
84785007
04/01 21:04
在嗎可以看清楚嗎
小正老師
04/01 21:06
你好,能看清楚,進項發票和銷售發票的名稱,規格型號,單位,數量和報關單需要一致,如果寫不下,需要在備注在下面,銷售發票的名字和報關單不一致,最好改一致
84785007
04/01 21:10
那我的進項票有問題嗎?需要改嗎
84785007
04/01 21:10
進項票的規格型號要不要改
小正老師
04/01 21:13
你好,進項發票最好也改一下,規格AA型可以,剩下的規格型號,填到備注里,因為首次退稅,會上門核查資料,準備的資料最好都是準確無誤的
84785007
04/01 22:45
如果進項發票和銷項發票都改這樣可以嗎
小正老師
04/01 23:30
你好,數量和單位要改成680個,要開第一法定單位,不然申報的時候,會有疑點
84785007
04/01 23:33
報關單有顯示 170 套也不行嗎?那我其他內容可以那樣寫嗎?然后~再把完整的規格型號備注在下面
小正老師
04/01 23:37
你好,報關單上的170套,在第三行,第一行是法定第一單位和數量,申報的時候,一般都是和第一法定單位和數量比對,規格型號可以在上面填小家電,玩具等需要電池供電產品,后面的一部分規格寫到備注欄
84785007
04/01 23:44
我們現在申請過程中數據自檢時出現這問題,是不是跟我發票內容不一至有影響
小正老師
04/01 23:47
你好,進項發票是否已經退稅勾選,并通過稽核,如果只認證,沒有稽核,沒有信息
84785007
04/01 23:48
我們這單是首單退稅,稅務局要下房核查,在這過程中我們要注意些什么,然后準備哪些對應的紙質資料給稅局呢?
小正老師
04/01 23:56
你好,采購合同,進項發票,物流發票,銷售合同,銷售免稅發票,形式發票,裝貨單,無紙化放行單,采購貨物的銀行匯款回單,收匯單據,報關單,基本看的就是這些
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