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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn):公司本月開(kāi)票沒(méi)收到貨款，摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售收入，借:應(yīng)收賬款-某公司，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是，借:應(yīng)收賬款-某公司，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
04/01 14:40
84785009 
04/01 14:55
內(nèi)賬不要價(jià)稅分離是吧，這筆分錄是當(dāng)月所有分錄寫(xiě)完了最后才寫(xiě)吧？寫(xiě)了之后就憑證審核-過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益
文文老師 
04/01 14:56
是的， 內(nèi)賬不要價(jià)稅分離
84785009
04/01 15:54
老師:我現(xiàn)在做12月份的賬還沒(méi)有完全寫(xiě)好分錄，發(fā)現(xiàn)10月份的分錄要修改，是不是進(jìn)入11月份操作反結(jié)賬和反過(guò)賬，用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
文文老師
04/01 15:55
是，是進(jìn)入11月份操作反結(jié)賬和反過(guò)賬
84785009
04/01 16:18
老師:員工懷孕了，怎么辦理生育險(xiǎn)報(bào)銷？具體流程是？
文文老師
04/01 16:19
一題一問(wèn)，請(qǐng)重新在公海中提問(wèn)
84785009
04/01 16:20
，是進(jìn)入11月份操作反結(jié)賬和反過(guò)賬，需要把計(jì)提和折舊、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益這些分錄刪掉嗎？
文文老師
04/01 16:24
若修改分錄，涉及到折舊，要?jiǎng)h除
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