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那補(bǔ)繳社保需要計提嗎？
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您好，要的，這個要補(bǔ)計提的
03/31 16:14
84785035 
03/31 16:15
分錄怎么做呢？
劉艷紅老師 
03/31 16:17
這個是去年的，還是今年的
84785035
03/31 16:18
去年的7月到11月的
劉艷紅老師
03/31 16:20
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
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03/31 16:34
不計提會怎么樣的？
劉艷紅老師
03/31 16:35
不計提，那這個賬怎么平了？
84785035
03/31 16:36
直接寫分錄：借：管理費用-社保 貸銀行存款
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03/31 16:37
公司是這樣子做的有影響嗎？
劉艷紅老師
03/31 16:37
那這個影響的是當(dāng)年的利潤了
84785035
03/31 16:48
我這樣子寫對嗎？
84785035
03/31 16:48
我按照的是銀行回單寫的
84785035
03/31 17:08
你好，分錄
對嗎？
84785035
03/31 17:26
工資當(dāng)月發(fā)放也是需要計提嗎？
劉艷紅老師
03/31 18:10
是的， 這個工資要計提的，分錄是對的
84785035
03/31 18:28
我們老板說當(dāng)月發(fā)的工資不需要計提對嗎？
劉艷紅老師
03/31 18:29
不對，當(dāng)月發(fā)工資也要計提的
84785035
03/31 18:33
那上個月就計提了，這個月支付工資怎么做分錄
劉艷紅老師
03/31 18:39
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
84785035
04/01 11:35
你好，每個月計提本月折舊計提完后要做什么分錄嗎？
劉艷紅老師
04/01 12:45
你是說固定資產(chǎn)的折舊嗎？
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