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老師，我們老板23年貸了一筆貸款，之前說是一年，后面一年到期也沒看到還款記錄 問老板，老爸也說之后再講，25年初，老板把還款紀錄給我，我才曉得他以公司名義開了一個新賬戶，每次以個人名義往里轉錢還貸款，因為沒告知我有新賬戶的存在，所以那個新賬戶一直沒做過賬，沒記提過利息，現在需要怎么辦呢
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您好，等于說，這部分利息，都沒有提供是嗎
03/30 11:03
84784988 
03/30 11:04
老師，跟那個新賬戶有關的流水，我25年三月才看到回單
小鎖老師 
03/30 11:04
您好，那你就現在做利息，車然后貸方做以前年度損益調調整
84784988
03/30 11:07
老師，還款和還利息，計提利息的分錄可以全一點嗎
小鎖老師
03/30 11:12
您好，借財務費用? 貸 其他應付款? ?借 其他應付款? 貸 銀行存款
84784988
03/30 11:55
老師；你不是說做以前年度損益調整嗎
84784988
03/30 11:56
我們是小企業準則
小鎖老師
03/30 14:28
您好，跨年了沒有，請問下
84784988
03/30 16:10
老師，你到底可認真看問題了，23年的事，現在才知道，你說可跨年
小鎖老師
03/30 20:16
您好，跨年的小企業準則，直接用未分配利潤代替，不需要以前年度損益調整
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