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老師，我們公司賬上有很多庫存，老板說是以前的壞賬，沒有形成銷售，這部分要怎么處理呢？
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您好，那不對的，壞賬前是確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在把庫存商品轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，但這個不能稅前扣除，是要納稅調(diào)增的
03/29 13:19
84785010 
03/29 13:19
全部轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎？
董孝彬老師 
03/29 13:21
您好，賬比實(shí)際庫存多的部分
84785010
03/29 13:22
還有很多已經(jīng)開票也收不回來的錢，這部分要怎么處理呢？
董孝彬老師
03/29 13:23
您好，咱公司確認(rèn)收入時沒有同步結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，那我們的利潤不是好高好高了
84785010
03/29 13:24
因?yàn)橛泻芏嗍菦]開票沒收錢，還有是開了票收不回錢的，搞的現(xiàn)在庫存也掛了很多。
84785010
03/29 13:25
應(yīng)收賬款有很多也收不了錢，這些是要做壞賬嗎？
董孝彬老師
03/29 13:26
哦哦，那我們這個賬是有些亂的，盤點(diǎn)一下實(shí)際多少庫存，差異全部轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
84785010
03/29 13:26
附件要附什么呢？
董孝彬老師
03/29 13:29
您好，庫存商品明細(xì)賬，就是要體現(xiàn)我們這個數(shù)字是咋來的，不是財(cái)務(wù)拍腦袋
84785010
03/29 13:30
哎，我們做模具的，實(shí)際庫存都不知道怎么點(diǎn)，這個成本都沒人統(tǒng)計(jì)。模具做好就直接送貨了，所以很亂的。
董孝彬老師
03/29 13:34
哦哦，以前的亂賬那就把現(xiàn)在盤到多少，倉庫簽字，? 我們賬上多少，有科目余額表，2個附加就做分錄了，這個不能稅前扣除，要求不嚴(yán)格
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