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老師，你好，這里我有點不明白，上期留低11504.42，本期進項稅轉出-19072.88，本期留低變為30577.3，這是什么原因呀？賬上要怎么做這個進項轉出的分錄呀？
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同學，你好
進項稅額轉出是負數，可能是之前有做過進項稅額轉出，現在沖回，所以是負數
03/28 15:35
84784982 
03/28 15:37
賬上要做什么分錄嗎？
84784982
03/28 15:37
現在留低稅對不上
小菲老師 
03/28 15:38
同學，你好
這個報表是根據你們賬上的金額填寫的。不對的話，很有可能是報表填錯了
84784982
03/28 15:45
那怎么調帳呀，因為前面的帳不是我做的，現在以前年度的留低稅賬上和報表不一致，要改哪個？
小菲老師
03/28 15:46
同學，你好
賬上留抵是多少
84784982
03/28 15:51
4月收到這個退稅。8月報表上有這筆負數
84784982
03/28 15:53
賬上和報表上完全不一樣
小菲老師
03/28 15:54
同學，你好
這個不應該填在這個表格里面的，這個不填寫
84784982
03/28 15:54
最后這個圖是賬上的，第一個圖是報表上，不知道怎么調了
小菲老師
03/28 15:55
同學，你好
報表上，進項稅額轉出不填這個數的
84784982
03/28 15:55
你指的是那個不用填表格？
84784982
03/28 15:55
報表上不應該填進項轉出的負數是嗎
小菲老師
03/28 15:59
同學，你好
對。應該填寫到：填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)（本期進項稅額明細）》第22欄‘上期留抵稅額退稅’。”
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