老師，那庫存表比如剩余0.24噸，成本189元，庫存商品沒有余額 這種正常嗎？

你好，如果只有一點點差異的話是屬于正常的。

但我現在有一個公司查了30萬

我不知道該怎么檢查呢 沒有頭緒

你好，你之前有沒有盤點過的

盤點你說的是實際庫存還是怎么盤點 我們公司是煤炭

老師我把庫存表和科目余額發您了，您看下

你好，你們每個月或者每個季度會盤點庫存嗎

怎么盤點庫存？我不太明白，么有盤點過

你好，明白了，你這兩個數據的差異都是軟件上面的表的差異，是不是？

對的 老師 就是金蝶系統的差異

你好，這樣子的話你要去核對一下，出入庫看。每一筆在這兩個表上是怎么體現的？有沒有都體現？

估計就是有些賬在會計上做了，然后在另外的那個表上沒有做導致的。

我好像找到原因了，煤炭有產生一個運費，我做成本調整單的時候，金額按照價稅合計寫的，但科目余額表是按照不含稅價，計算庫存商品，是不是，這樣就會導致不一樣

你好，是的，是會導致差

剛好兩個數字也基本一樣 對上了 老師這樣的話，有一筆是去年12月做的運費成本調整單，我是不是需要把所有憑證全部刪除重新做呀？還有其他的辦法嗎？

你好，你可以只做一筆去沖減就好了。

老師直接在成本調整單模塊 做負數沖減嗎？

你好，是的，正常就是這樣子做。

老師，我咋感覺不行，煤泥現在庫存里邊有，可以調整，但是，沫煤庫存里邊沒有了，所以寫了調整單也沒有用，調整不了好像

你好，你要確認差異是什么貨物產生的，然后去調整