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老師，一般納稅人銷售開具免稅發(fā)票，需要把免稅額結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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這個不需要的，你按照發(fā)票的金額做收入就行。
03/27 16:49
84784962 
03/27 17:06
老師，24年公司買了一批貨物，沒有取得該發(fā)票，做了一筆分錄借：其他應收款-xx(個人)
貸：銀行存款
不會取得發(fā)票了，之前應該是做錯了，這筆賬怎么平？
宋生老師 
03/27 17:07
你好，這個貨物收到了嗎
84784962
03/27 17:08
收到了，也使用完了。
宋生老師
03/27 17:09
你好，那你應該借庫存商品，貸其他運作款。
84784962
03/27 17:09
這是真實業(yè)務，需要把賬平了嗎？
宋生老師
03/27 17:10
你好是的，因為實際也是平了的。
84784962
03/27 17:11
上面是24年做的分錄，25年1月做借：庫存商品 貸：其他運作款就可以了嗎？需要調(diào)24年的匯算清繳嗎？
宋生老師
03/27 17:12
你好對的，就這樣就可以。這個匯算清繳不需要調(diào)，除非你結轉(zhuǎn)了成本。
84784962
03/27 17:14
老師，其他運作款是一級科目嗎？還是貸：其他應收款-其他運作款？還有庫存商品早用完了，借：庫存商品真的可以嗎？
宋生老師
03/27 17:15
這個是其他應收款。
你當時用掉這個庫存商品的時候，你有沒有做賬？
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