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老師，24年的發票，客戶25年2月底才發過來，那是直接按正常入在25年2月的賬？還是反結賬入在24年12月，
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您好，開發票的是供應商，不是客戶么，我們202412月暫估了這個成本費用并差異很小時，那25年2月紅沖原分錄，再按發票做分錄，不用調整的
03/25 15:21
84785010 
03/25 15:23
如果金額比較大呢，是不是反結賬，做到24年12月份
董孝彬老師 
03/25 15:28
您好，也不用，分錄寫在25年，損益科目用以前年度損益調整代替，24年年度申報考慮這個調整
84785010
03/25 15:31
老師，分錄是這樣嗎
借：應付賬款—
貸：以前年度損益調整—
84785010
03/25 15:32
24年年度申報調減
董孝彬老師
03/25 15:32
您好，這個以前年度損益調整是代替哪個科目呀，我沒怎么看懂
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