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問題已解決
老師，請問下暫估24年的成本分錄借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，如25年匯算清繳前發票到一部分沖回一部分應付賬款-暫估，還有一部分未見發票，匯算清繳也調增了，那賬上的一部分應付賬款沒有沖回，怎么平帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
沒有發票的
借：應付賬款-暫估
貸：以前年度損益調整
03/23 19:41
84785024 
03/23 19:42
小企業會計準則哈
小菲老師 
03/23 19:44
同學，你好
沒有發票的
借：應付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
84785024
03/23 19:45
那會導致25年報表的勾兌關系不平了吧
小菲老師
03/23 20:45
同學，你好
對，會導致資產負債表和利潤表對于未分配利潤這個科目不平，但是不要緊，因為知道是調整以前年度損益造成
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