老師，如何做，23年已經匯算完了呀

23年只按回單入財務費用了，老師？這可怎么辦啊

沒事，你調下賬就可以了

老師怎么調，分錄怎么做啊？

劉老師還在嗎？

在納稅調整明細表的其他第30行這里調增

老師金額很大，怎么辦，要調增嗎？

您好，收到發票 ，先把23年的做負數，再用發票做正數，老師你不是說可以調下帳就可以了嗎？

前面那個回復別人的，不好意思 是的，你這個調下賬就可以，不影響的

因為你這個有發票，所以你調賬就行了

哦，老師，分錄怎么做啊，調帳

借：銀行存款 貸：利潤分配-未分配 借：利潤分配-未分配 貸：銀行存款

哦，老師，這樣就可以了，對以前的匯算清繳就不需要改了，對嗎？

是的，是的，這樣調賬就可以

哦，謝謝老師哦。

若23年支付利息158000，借：銀行存款158000 貸：利潤分配-未分配利潤 158000 同時：借：利潤分配-未分配利潤158000 貸：銀行存款 158000， 是這樣做的分錄吧

是的，是的，這樣調平就可以