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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，外地預(yù)繳的所得稅，分錄怎么做
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳所得稅
貸：銀行存款
03/17 15:49
84784967 
03/17 15:57
這是12月份發(fā)生的，那年底匯算清繳的時候虧損，這部分退稅，如何做分錄
劉艷紅老師 
03/17 15:58
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳所得稅
84784967
03/17 15:58
老師，那1月報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里，這個預(yù)繳的所得稅如何填列
劉艷紅老師
03/17 16:03
不用填，這個不影響的，一正一負(fù)都沒有了
84784967
03/17 16:08
那利潤表里得填呀？否則怎么知道交了多少所得稅
劉艷紅老師
03/17 16:11
這個又不影響利潤，不用填，你前面是計(jì)到應(yīng)交稅費(fèi)了，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中了
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