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老師，我們非貿付匯代扣代繳增值稅，分錄借應交稅費代扣代繳增值稅，貸銀行存款，借應交稅費進項，貸應交稅費貸抵扣進項稅。現在這筆非貿付匯業務取消，代扣代繳增值稅稅務局已經退回，怎么做分錄
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你好，你其實做對應的紅字憑證就可以了。
03/17 15:39
84784965 
03/17 15:50
老師，不用進進項稅額轉出科目嗎
宋生老師 
03/17 15:51
你好，在申報的時候填入進項稅額轉出。
你如果不想做紅字，你做進項稅額轉出也是可以的，最終的效果是一樣的。
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