不對老師

這筆錢還沒付 我該怎么體現(xiàn)其他應付款800

同學，你好 是哪里有問題？

你沒有明白我的意思

我要走其他應付款

同學，你好 正確的計提分錄是這樣的 借：管理費用-清潔費 267 貸：其他應付款? ?267

對哪還有剩余的錢我要怎么掛賬

同學，你好 你這個月就計提267.你下個月再計提267，再下個月，再計提267. 你之后付款，沖其他應付款。 我覺得，你的意思是不是，這個月你計提了267，但是你支付了800，你想問這個差額怎么做嗎？？

老師我的意思是計提管理費用267，其他應付款267，但是要付800三個月剩余的清潔費其他應付款800，我就不知道怎么做賬了

同學，你好 你付800的時候 借：其他應付款 800 貸：銀行存款 800 這個分錄就行了 這個其他應付款借方800和上面分錄的其他應付款貸方267就會有差額，賬上就有顯示了

意思是這個月做下個月沖嘛老師

那我這個月怎么掛賬呢我這個月不會去付這八百啊

同學，你好 是的，這個月就做這個月

我借管理費用 267，其他應付款800，借方還差267

同學，你好 不是，分錄就是 借：管理費用? 267 貸：其他應付款 267 只有267，你不付款，你賬上就不會有800，也不會做這個科目。 你這么理解一下。現(xiàn)在2月份，你知道8月份要支付一筆1萬，你會在2月份做1萬元的分錄嗎？不會呀，因為沒有發(fā)生呀。

可是他已經(jīng)把報銷單拿來了這筆費用也發(fā)生了呢

同學，你好 公司不是要求你每個月計提267嗎？你就每個月做計提分錄267。 你沒有支付就不做支付分錄，等到支付了，再做支付分錄