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老師,請問我們這個財務軟件沒有以前年度損益調整科目怎么辦了?

84784981| 提问时间:03/15 14:09
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
可用未分配利潤科目
03/15 14:11
84784981
03/15 14:15
老師,只有利潤分配科目了
84784981
03/15 14:17
老師,我可以在所有者權益下面添加以前年度損益調整科目嗎?
文文老師
03/15 14:18
用利潤分配-未分配利潤
84784981
03/15 14:23
老師因為2021年收入太高了,成本費用太少了,企業所得稅要交很多,稅局說讓我們60天內找2021年的成本和費用可以抵扣了
84784981
03/15 14:24
我們現在把2021年的提成發給了之前的員工,他開發票給我們了,這個要做進什么科目了?
文文老師
03/15 14:25
現在是找到對應成本費用了 ?
84784981
03/15 14:36
現在就是找2021年的成本了,這個就是2021年的成本,那現在要做什么科目了?
文文老師
03/15 14:40
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款
84784981
03/15 14:53
這個表示利潤分配減少是嗎?
文文老師
03/15 14:57
表示增加21年的成本費用,利潤減少
84784981
03/15 14:59
但是這個賬務上面怎么提現出21年的成本費用增加了?就是看發票是嗎?
文文老師
03/15 15:06
根據發票金額做上面的賬 同時在21年利潤表上,直接增加對應成本費用
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