問題已解決
郭老師,重分類后,只修改四季度報表就可以了嗎,之前三個季度報表是沒有重分類的也不一樣啊,這種需要重分類修改報表一般哪個季度開始改好些老師



對的是的,之前的不用修改,之前的你想修改都不一定能修改了。
03/12 14:33

84785027 

03/12 14:48
但是,我查了下納稅信用扣分項,有可能會扣分的啊老師,咋辦呢!我可以明年四季度再申報重分類后的報表嗎老師

郭老師 

03/12 14:50
對的是的,影響企業信用等級,你不想修改,你就別修改了,全部不用重分類別在這里糾結了。你要么就不怕扣分,你就修改,你要怕扣分,你就別修改。到時候你稅務局找你們的時候再修改就是。

郭老師 

03/12 14:50
現在第一季度就應該重分類,還等著第四季度

郭老師 

03/12 14:50
以后每個月都要重分類,出來的報表都是重分類之后的不行嗎?

郭老師 

03/12 14:50
上報給稅務局的,也是按照重分類之后的。

84785027 

03/12 14:54
哦哦,好的老師,那我就從今年一季度開始申報重分類后的,年報就還用不重分類的申報好了

郭老師 

03/12 14:55
可以的可以的可以的。

84785027 

03/12 15:37
老師,無票支出的費用納稅調增是填寫納稅調整表扣除類項目30欄其他還是27欄與收入無關的支出,有些是有關有些無關的

郭老師 

03/12 15:39
放到30欄里面就可以的。

84785027 

03/12 15:45
老師,紅旗連鎖的購物卡不給開發票,是不是要調增

郭老師 

03/12 15:46
是的對的,需要調整

84785027 

03/12 15:48
補計提的獎金調減填寫哪里啊老師

郭老師 

03/12 15:49
職工薪酬明細表實際金額稅收金額里面加上手計提的。

84785027 

03/12 15:51
賬載金額不加嗎老師,工資薪金包括工資和獎金數吧

郭老師 

03/12 15:52
是的對的,不需要加進去的,
包含著獎金。

84785027 

03/12 17:24
老師,無形資產去年累計攤銷完了,今年沒有攤銷額還要填寫嗎,填寫后風險提示累計攤銷額大于第一行第8列固定資產累計折舊額呢老師

郭老師 

03/12 17:24
需要
只要有這個無形資產需要填寫
忽略提交
