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現在應付職工薪酬有余額，但支付過了，不然銀行余額會不對，但不知道這個應付職工福利余額怎么有了
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那么要逐筆檢查你的應付職工薪酬明細賬，是哪個月錯了？
03/12 11:13
84784996 
03/12 11:19
12月份，但確實支付了
84784996
03/12 11:20
現在余額里就有18615元 但支付了呀
家權老師 
03/12 11:22
看應付職工薪酬明細賬，不是看憑證
84784996
03/12 11:30
你看一下 是不是12月份出了問題
家權老師
03/12 11:32
你那個只有計提，沒有支付的分錄
84784996
03/12 11:33
12月的7號憑證 不然銀行存款怎么對上呢 你看看上面我給你發的憑證
家權老師
03/12 11:36
你支付的18988，不是那個18615
84784996
03/12 11:39
18988是哪兒來的，那我怎么沖掉，銀行存款余額已經對了
家權老師
03/12 11:42
現在要查沒法知道你當時怎么做的哈
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