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老師請問12月底甲方開發票4萬,我們付款五萬,會計分錄做了五萬的成本,現在甲方把多付的一萬退給我們該怎么做賬?

84784992| 提問時間:03/10 15:23
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那么沖1萬的利潤分配就行了哈
03/10 15:24
84784992
03/10 15:25
小企業會計準則 麻煩給個具體的分錄
家權老師
03/10 15:25
借:銀行存款1 貸:利潤分配-未分配利潤1
84784992
03/10 15:27
匯算清繳的時候 需不需要調整?
家權老師
03/10 15:27
需要更正12月的報表,然后做匯算
84784992
03/10 15:36
如何更正呢?這個退回業務發生在25年?
家權老師
03/10 15:37
多付的掛在12月應付賬款
84784992
03/10 15:40
那就是要調表調賬?
家權老師
03/10 15:42
是的,就是先做報表,然后按正確的報表匯算
84784992
03/10 15:50
不調賬可以嗎?直接在匯算的時候做調整?
家權老師
03/10 15:53
不可以的,匯算必須要正確的報表
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