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公司老會計用的是企業(yè)會計制度，但公司報稅用的是企業(yè)會計準則。稅局備案的是企業(yè)會計準則，這怎么弄
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你好這個沒關(guān)系啊你填到對應的科目里面就好了
03/10 14:49
84785001 
03/10 14:52
那剛才問的個稅手續(xù)費如果按企業(yè)會計制度是應該填在營業(yè)外收入的吧。
宋生老師 
03/10 15:07
你好，是小企業(yè)會計制度就入營業(yè)外收入，企業(yè)會計準則是在其他收益。
84785001
03/10 15:27
那也就是說企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準則都是在其他收益里，但之前都放在營業(yè)外收入了，現(xiàn)在要改嗎？那改的話去年利潤表營業(yè)外收入是1500（基本上就是返的手續(xù)費）那今年利潤表營業(yè)外收入就為0了，其他收益是1200.這樣可以嗎？
宋生老師
03/10 15:29
你好，可以的，操作沒問題了。
84785001
03/10 15:38
個稅手續(xù)費填增稅時填哪里
宋生老師
03/10 15:38
你好，你是一般納稅人嗎？
84785001
03/10 15:41
是一般納稅人
宋生老師
03/10 15:43
你這個填入到6%的收入，未開票收入里面。在附表一里面填。
84785001
03/10 15:50
是填在一般計稅方法計稅里的6%未開其發(fā)票里嗎，如果手續(xù)費是1500那銷售額是1415.1，銷項稅額是84.9對嗎？
宋生老師
03/10 15:51
你好，是，你用收入除以1.06，就可以了
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