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請問老師，代賬交接給我們的負債表跟稅務局導出來的報表不一樣，應收賬款負數代賬報的時候跟預收賬款調了，預付賬款和應付也調了以后報的，我按他們的調了不平去調未分配利潤，又跟利潤表勾稽關系不對，怎么辦？
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您好，稅務局的申報表是重分類 過的，我們建期初不要用負債 表，用科目余額表對應填入期初數
03/07 22:29
84784997 
03/07 22:34
可能是我沒說明白，代賬24年第四季度沒報稅，現在我們接著第三季度余額表建賬了補申報，建賬是科目余額表，建完賬做完賬出的負債表跟代賬年初數對不上。
84784997
03/07 22:36
去大廳交完罰款，拿著現在做的負債表補報說我們的年初數不對
董孝彬老師 
03/07 22:36
您好，我們從10月接賬，是9月科目余額表作的期初數，年初數我們根本沒有動過，怎么不一樣呀，不就是代賬給的年初么
84784997
03/07 22:45
就是沒動出的負債表年初數不一樣
董孝彬老師
03/07 22:47
您好，我們建賬的期初數是哪個月的科目余額表呢
84784997
03/07 22:48
24年1月到9月的余額表
董孝彬老師
03/07 22:51
您好，我們錄的是9月末的余額作為期初，1月初的科目余額咱錄在哪里?了呢
84784997
03/07 23:28
我咋覺得老師你的問題
董孝彬老師
03/07 23:35
您好，對不起，因為我們是的年中接賬，本來錄入的是9月末的科目余額表是我們新賬的期初，那這個就是我們財務軟件件自己生成報表的年初，要提供全年的負債?表，是需要我們手工來整理的，代賬的年初就是24年負債表的年初數，我們12月末報表?的期末數就是24年負債表的期末數
董孝彬老師
03/08 04:15
早上好，在稅務局申報是連續的，年初數就是上年末，就算前任錯了，我們也得這樣申報，錯在我們以后做分錄?里逐漸調整到賬實相符，期末就是我們最終的數據
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