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問題已解決
老師，您好，我在上個月份做增值稅申報的時候抵扣了1張進項票，繳稅按抵扣后的金額交的，現在3月份做增值稅申報的時候發現上個月抵扣的這張進項票還在未勾選系統里面，相當于沒有抵扣，請問應該怎么處理
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你沒有勾選，但是已經填寫了附表2具體的是什么業務的。
03/07 16:29
84785041 
03/07 16:47
當時應該是進項勾選后，我忘了點統計確認，在申報的時候以為系統卡了就手動輸入了進項金額，所以申報表的主表第十二欄有進項金額顯示，但是附表二第三十五欄沒有本期認證的內容，請問我現在應該怎么處理老師
郭老師 
03/07 16:49
那現在去修改增值稅申報表
附加稅需要全額交，增值稅在這個月勾選抵扣
84785041
03/07 17:24
老師，就是我現在要更正上個月的申報表，然后補繳由于未抵扣成功而多出來的增值稅和附加稅，會產生滯納金嗎
郭老師
03/07 17:25
會的，會有滯納金的
84785041
03/07 17:43
好的，謝謝老師
郭老師
03/07 17:48
不用客氣，工作愉快
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